Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB067/01/23

Faktúra doručená:02.2.2023
Číslo objednávky:0018/23
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na údržbu a opravy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,00 EUR