Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB039/02/23

Faktúra doručená:21.2.2023
Číslo objednávky:0047/23
Dodávateľ
Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava
IČO:48158836
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery do tlačiarne
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 354,81 EUR