Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB030/04/23

Faktúra doručená:19.4.2023
Číslo objednávky:0099/23
Dodávateľ
LEGS, spol. s r.o.
Nad Hrabinou 4671/72
949 01 Nitra
IČO:36762474
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vedro + kliešte na ľad - VP
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,70 EUR