Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB037/02/24

Faktúra doručená:12.2.2024
Číslo objednávky:0073/24
Dodávateľ
Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava
IČO:48158836
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery do tlačiarní
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,41 EUR