Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB082/02/24

Faktúra doručená:01.3.2024
Číslo objednávky:0088/24
Dodávateľ
Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava
IČO:48158836
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery do tlačiarní
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 605,56 EUR