Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB053/09/24

Faktúra doručená:23.9.2024
Číslo objednávky:0199/24
Dodávateľ
MOGER, s.r.o.
155
958 43 Krásno
IČO:47005891
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pracovné rukavice, krémy na ruky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 481,79 EUR