Faktúra DFB018/03/17

Faktúra doručená:14.3.2017
Číslo objednávky:0019/17

Dodávateľ
Petr Mrázek CZ
Nádražní 527
281 44 Zásmuky
IČO:69639485
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,00 EUR