Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB066/12/17

Faktúra doručená:21.12.2017
Číslo objednávky:153/17
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
OOPP
mat. na opravu sNP 5
zvárací invertor, káble
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 319,53 EUR