Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB067/06/18

Faktúra doručená:09.7.2018
Číslo objednávky:56/18
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na opravu SnP 14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,90 EUR