Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB041/03/19

Faktúra doručená:20.3.2019
Číslo objednávky:21/19
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na opravy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 775,58 EUR