Faktúra DFB047/09/19

Faktúra doručená:19.9.2019
Číslo objednávky:105/19

Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál
služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 76,72 EUR