Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB035/11/19

Faktúra doručená:14.11.2019
Číslo zmluvy:7686/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
el. energia sk 10/19 vyúčtovanie
el. energia sj 10/19 vyúčtovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 764,88 EUR