Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB091/02/20

Faktúra doručená:09.3.2020
Číslo objednávky:39/20
Dodávateľ
Netsoft s.r.o.
1. mája 226/6
958 01 Partizánske
IČO:47179791
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na údržbu SNP 5
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 297,04 EUR