Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB009/08/20

Faktúra doručená:10.8.2020
Číslo zmluvy:202013619
Dodávateľ
Marek Špeťko - IMEX
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:41648242
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace prostriedky sk
čistiace prostriedky sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 380,00 EUR