Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB015/03/22

Faktúra doručená:10.3.2022
Číslo objednávky:49/22
Dodávateľ
IMEX NR, s.r.o.
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:54127777
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace prostriedky - COVID
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 179,00 EUR