Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB057/03/22

Faktúra doručená:30.3.2022
Číslo objednávky:74/22
Dodávateľ
IMEX NR, s.r.o.
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:54127777
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 695,00 EUR