Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB015/05/22

Faktúra doručená:25.5.2022
Číslo objednávky:93/22
Dodávateľ
Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava
IČO:48158836
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery do tlačiarne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 404,14 EUR