Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB031/12/22

Faktúra doručená:16.12.2022
Číslo objednávky:218/22
Dodávateľ
MOGER, s.r.o.
155
958 43 Krásno
IČO:47005891
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pracovné rukavice, pasty, krémy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 258,88 EUR